Guía del registro de millas
Qué registrar, cómo encajan las millas totales y dónde consultar las reglas. Una referencia para conductores por cuenta propia en EE. UU., tanto si usas Orphie como un cuaderno.
Actualizado el septiembre de 2026 · Información general, no asesoría fiscal. Consulta a un profesional de impuestos sobre tu declaración.
Qué necesita un registro de millas
Publication 463 (Publicación 463), tabla 5-1 (en inglés), enumera la cantidad, el momento, el lugar y el motivo de trabajo del uso del auto. Para los registros de millas, eso significa las millas, la fecha, el destino y el motivo de cada recorrido de trabajo.
| Dato del registro | Qué registra Orphie y qué añades tú |
|---|---|
| Cantidad | Orphie registra millas durante los turnos que inicias. Tú revisas el registro y decides cuáles cumplen los requisitos de trabajo. |
| Momento | El turno guardado incluye la fecha y las horas de inicio y fin. El tiempo de turno excluye las pausas. |
| Lugar | Los turnos de GPS tienen un mapa de ruta. Si activas Nombres de ciudades en las descripciones, el servicio de mapas del teléfono añade las ciudades de inicio y fin a la descripción. Las paradas no tienen nombre. Añade detalles del destino cuando hagan falta. |
| Motivo de trabajo | Tú eliges las etiquetas de aplicaciones y revisas el borrador de la descripción. Edítalo y añade una nota para explicar el trabajo. Una etiqueta por sí sola no determina si es deducible. |
La tabla también pide las millas totales del auto y la fecha en que empezaste a usarlo para trabajar. Tú ingresas la fecha de puesta en servicio y las lecturas del odómetro en Orphie; no las registra mientras conduces.
Esta es una referencia del registro de millas, no una lista completa de gastos del auto. La tabla 5-1 también cubre costos y mejoras. Lo demás que necesites depende del método de deducción y de tus circunstancias.
Cuándo anotarlo
Los registros hechos en el momento o poco después tienen más peso que una declaración preparada más tarde. Un registro semanal que incluya el uso de esa semana puede contar como oportuno. Consulta Publication 463, registros oportunos (en inglés).
Un registro contemporáneo no es la única opción. Si los registros están incompletos, puedes necesitar una explicación específica de los detalles que faltan y pruebas que los corroboren. Los requisitos dependen del dato que falte y de las circunstancias. Consulta 26 CFR § 1.274-5T(c) (en inglés).
El método de Orphie es registrar durante el turno y luego revisar y Guardar turno. Es una opción de uso, no la única forma de llevar registros que permite el IRS.
Millas totales y tu odómetro
Schedule C (Anexo C), parte IV (en inglés), pregunta por las millas de trabajo, de traslados entre casa y el trabajo, y otras millas. Usa el formulario y las instrucciones del año de tu declaración. La parte IV corresponde cuando deduces gastos del auto y no tienes que presentar Form 4562 (Formulario 4562) para ese vehículo.
Un hábito práctico es anotar el odómetro al inicio y al final del uso de trabajo del auto en el año. Para un año completo, eso significa el 1 de enero y el 31 de diciembre. Usa las fechas correspondientes si empiezas o dejas de usar el auto a mitad de año. El formulario no exige esas fechas exactas de lectura.
| Referencia del formulario | De dónde viene la información |
|---|---|
| 43 · Fecha de puesta en servicio | Tu registro del vehículo. Ingresas el mes, día y año en que usaste el auto por primera vez para trabajar. |
| 44a · Trabajo | El total anual del Registro, filtrado por vehículo y año fiscal. Revisa que las millas registradas cumplan los requisitos antes de usar el total. |
| 44b y 44c · Traslados y otras | Te corresponde separarlas. Orphie no clasifica los traslados entre casa y el trabajo ni las millas personales. |
| Millas totales | La diferencia entre las lecturas del odómetro del período de uso del auto. Esto explica el total de la línea 44; no es un campo separado para llenar. |
| 45–47b · Uso del vehículo y pruebas | Te corresponde responder según tus circunstancias y registros. Orphie no responde estas preguntas. |
Ejemplo: el año 2025 de Sam
Sam es un conductor de ejemplo. Estos son registros fijos de ejemplo de un año completo, no una proyección ni una pantalla de Orphie.
- Odómetro el 1 de enero de 2025: 18,020 millas. El 31 de diciembre de 2025: 48,210 millas.
- Total recorrido: 48,210 − 18,020 = 30,190 millas.
- Millas de trabajo en el Registro de Sam: 26,050 millas, alrededor del 86% del total.
- Otros recorridos: 30,190 − 26,050 = 4,140 millas. Esto combina los traslados entre casa y el trabajo con los recorridos personales.
Para Schedule C de 2025 (en inglés), la línea 43 es 03/11/2024, cuando Sam puso el auto en servicio para trabajar. La línea 44a es 26,050. Sam debe separar las 4,140 restantes entre 44b, traslados entre casa y el trabajo, y 44c, otras. Le corresponde responder las líneas 45–47b.
26,050 × 70¢ = $18,235 est.
Esta es una estimación de deducción con la tarifa de trabajo del IRS para 2025 (en inglés). Una deducción reduce el ingreso sujeto a impuestos; no es dinero en efectivo, un reembolso ni impuestos ahorrados. Supone que las millas cumplen los requisitos y que Sam es elegible para usar la tarifa estándar. El traslado entre casa y el trabajo no es deducible. Consulta las reglas de elegibilidad de Publication 463 (en inglés).
Un total plausible no demuestra el motivo de trabajo. La herramienta para comparar millas solo comprueba los cálculos.
La pestaña Impuestos de Orphie muestra las millas de trabajo anuales de cada vehículo, y el PDF que comparte para tu preparador de impuestos identifica las líneas 43 y 44a. No separa los traslados entre casa y el trabajo de otros recorridos (44b y 44c), responde las líneas 45 a 47b ni llena tu declaración. Aún no hay copias de seguridad.
La tarifa estándar por milla
Una deducción estimada es las millas de trabajo registradas multiplicadas por la tarifa de trabajo del IRS para la fecha. Una deducción reduce el ingreso sujeto a impuestos; no es dinero en efectivo, un reembolso ni impuestos ahorrados. Siguen importando los requisitos de elegibilidad y cuáles millas cumplen las reglas. Consulta Publication 463, tarifa estándar por milla (en inglés).
| Fecha del recorrido | Tarifa de trabajo por milla |
|---|---|
| 2024 | 67¢ |
| 2025 | 70¢ |
| 1 de enero–30 de junio de 2026 | 72.5¢ |
| 1 de julio–31 de diciembre de 2026 | 76¢ |
Fuente: tarifas estándar por milla del IRS (en inglés). O usa tarifa por fecha.
La tarifa estándar sustituye gastos reales del auto como gasolina, reparaciones, seguro y depreciación. No puedes deducir esos costos otra vez por el mismo uso. Los estacionamientos y peajes de trabajo que cumplan los requisitos pueden deducirse aparte; el estacionamiento para trasladarte entre casa y el trabajo no es deducible. Consulta las reglas de tarifa estándar y estacionamiento de Publication 463 (en inglés).
Para un auto de tu propiedad, debes elegir la tarifa estándar el primer año que el auto esté disponible para uso de trabajo si quieres tener esa opción. Cambiar después tiene reglas. Para un auto arrendado, elegir la tarifa estándar significa usarla durante todo el arrendamiento, incluidas las renovaciones. Consulta cómo elegir la tarifa estándar por milla (en inglés).
No se permite la tarifa si usas cinco o más autos a la vez en el negocio. Ciertas elecciones anteriores de depreciación también la excluyen, como MACRS, la sección 179 y una asignación especial por depreciación. Las deducciones anteriores de gastos reales de un auto arrendado también pueden impedir su uso. Consulta la lista completa en cuándo no se permite la tarifa estándar por milla (en inglés) antes de elegir un método.
El traslado entre casa y el trabajo no es millaje de trabajo
El costo de trasladarte entre tu casa y tu lugar habitual de trabajo no es deducible. Que un recorrido concreto cuente como traslado entre casa y el trabajo o como viaje de trabajo depende de tu situación, incluidos tus lugares de trabajo. Publication 463, capítulo 4 (en inglés), explica las reglas y excepciones de transporte.
Orphie registra las millas que tú eliges. No decide cuáles cumplen los requisitos ni clasifica los traslados entre casa y el trabajo. Iniciar un turno no convierte uno de esos traslados en un recorrido de trabajo.
Cuánto tiempo conservar los registros
En general, conserva los registros que respaldan una deducción durante tres años después de presentar la declaración. Una declaración anticipada se considera presentada en su fecha de vencimiento. En algunos casos se aplican plazos mayores, y puede ser necesario conservar los registros de bienes durante más tiempo. Consulta Publication 463, cuánto tiempo conservar registros y recibos (en inglés) y la guía del IRS sobre conservación (en inglés).
Comprueba el plazo que corresponde a tus registros antes de descartarlos. El almacenamiento local de Orphie no es un servicio de copia de seguridad, y aún no hay copias de seguridad disponibles. Exporta tus registros desde la pestaña Impuestos o Ajustes y conserva los archivos el tiempo que los necesites.
Preguntas fiscales
¿El IRS exige una lectura del odómetro en cada viaje?
Los datos de registro de Publication 463 (Publicación 463), tabla 5-1 (en inglés), no exigen una lectura para cada viaje. Piden millas de trabajo y millas totales, entre otros detalles. Las lecturas al inicio y al final son una forma práctica de establecer el total recorrido durante el período de uso del auto.
¿Basta con un registro de millas por GPS?
El GPS puede ayudar a registrar millas, fechas y rutas. Por sí solo no demuestra el motivo de trabajo ni que cumplas los requisitos. Revisa los detalles y las pruebas de respaldo que exige Publication 463 (en inglés). Ninguna aplicación puede decidir si tus registros respaldan tu deducción.
¿Y si olvidé registrar un turno?
Orphie permite añadir un turno a mano. Queda marcado como "Añadido a mano" y no tiene ruta. Si faltan registros fiscales, puede hacer falta una declaración específica y pruebas que la corroboren; no inventes recorridos. Consulta 26 CFR § 1.274-5T(c) (en inglés) y pregunta a un profesional de impuestos sobre tu situación.
¿La deducción estimada es asesoría fiscal?
No. Es un cálculo con las millas registradas y la tarifa publicada por el IRS (en inglés). No representa impuestos ahorrados ni un reembolso. Siguen aplicándose los requisitos para usar la tarifa estándar (en inglés) y las reglas de uso de trabajo.
¿También puedo deducir gasolina y reparaciones?
No para los mismos recorridos si usas la tarifa estándar por milla. Esa tarifa sustituye esos gastos reales del auto. Los estacionamientos y peajes de trabajo que cumplan los requisitos pueden añadirse por separado. Consulta Publication 463 (en inglés).
Registra tu próximo turno con Orphie.
Próximamente en iPhone y Android. Los enlaces a las tiendas estarán disponibles en el lanzamiento.